楚雄州双柏县妥甸镇2022年度部门决算

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楚雄州双柏县妥甸镇2022年度部门决算

 

 

目录

第一部分  楚雄州双柏县妥甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度楚雄州双柏县妥甸镇决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算楚雄州双柏县妥甸镇情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   楚雄州双柏县妥甸镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3、加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的全面领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对经济下行压力持续加大、疫情防控形势复杂多变，完成全年目标任务较为艰巨的形势。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团支持帮助和全镇干部职工的团结奋斗下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话及系列指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府决策部署以及镇党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，克难奋进、尽力竭力、创新实干，全镇经济平稳健康发展，迈出了妥甸全面建设社会主义现代化的坚实步伐。妥甸镇主动融入和服务县委、县政府“四大定位”、“三大目标”的中心大局，把握历史新机遇、有效应对新挑战、厚植发展新优势，不畏艰难，砥砺奋进，全镇各项工作呈现稳中有进的良好态势。

（一）经济运行平稳有序。2022年县下达我镇规模以上固定资产投资任务5.7亿元。全年完成固定资产投资6.2亿元，完成下达任务数的107%。完成招商引资州外到位资金4亿元，完成下达任务数的100%；引进企业1家，实现投资达1.2亿元。实现农林牧渔业总产值7.3亿元，完成全年任务数的9.8%；完成农村常住居民人均可支配收入12,510.00元，同比增长5%。完成一般公共预算收入2,633.05万元，各项经济指标稳中有进、稳中向好。

（二）“三农”工作统筹推进。我们坚持将“三农”工作做为工作的重中之重，全力推进“三农”工作再上新台阶。一是粮食烤烟生产圆满完成。今年县下达我镇粮食总播种面积7.69万亩，粮食产量1.64万吨。围绕目标任务，及时下发《关于抓好2022年粮食生产工作的通知》将任务分解到村落实到月，确保责任落实、进度准确。完成粮食播种面积7.69万亩，其中：秋粮播种面积5.35万亩、夏春粮食总播种面积2.34万亩；粮食产量1.64万吨。全面完成14300亩197万公斤烤烟生产任务。二是常态化巩固拓展脱贫攻坚成果。全力巩固拓展脱贫攻坚成果，严格执行“四个不摘”，认真落实一月一分析和入户核查工作制度，按照应纳尽纳和动态消除风险的要求，开展动态监测12次。通过每月至少一次的动态监测和集中排查，截至目前，全镇共有脱贫户、监测对象（易返贫致贫户）1392户5100人，其中稳定脱贫的有1146户4325人，监测对象（易返贫致贫户）246户775人，通过帮扶累计消除风险166户527人，剩余未消除风险的80户248人。截至目前，全镇建档立卡贫困户小额信贷放贷76户368万元。全镇脱贫户和易返贫致贫户人均纯收入达15,315.62元，同比增长15.68%，坚决守住不发生规模性返贫底线。启动实施脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，长效利益联结“双绑”机制不断完善，“肉牛+金融+保险”等模式促农增收效果初显。稳步实施农村人居环境整治提升五年行动，完成农村卫生户厕改建1566座，“村庄清洁行动”扎实开展。三是重点产业提质增效。高原特色现代农业多点开花，马龙河片区、大麦桂片区、新会河片区、河尾河（格邑河）片区牵引发力，各类经营主体多点支撑，全镇特色种养殖业规模不断扩大。截至目前，种植冬季人参果3000多亩、西红柿520亩、香橼2000多亩、南岭黄檀3400亩、冬早玉米600亩、冬早小米椒350亩；热区水养殖甲鱼3000只，鲫鱼、青鱼、鲈鱼、叉尾50多万尾，罗非鱼30万尾。猪存栏7.2万头，全年出栏6.83万头左右。牛存栏12100头，出栏3500头左右。羊存栏4.2万只，出栏2.42万只左右。家禽存栏24万羽，出栏27万羽左右。中药材产业发展势头良好，紧紧围绕年度中药材种植4.5万亩目标，年初进行任务分解并与年终考核挂钩，开展各类培训班200多次，培训农户6000余人次，发放技术资料20000余份。全镇种植中药材45380亩，完成目标任务45000亩的100.8%。绿色能源（智能光伏）产业强势启动，和平等6个村委会建设总装机容量556KW的屋顶分布式光伏发电设备正常运转。2022年以来，大敌鲁光伏发电站等5个光伏发电项目投资开发权竞拍成功，目前，大敌鲁村委会共签约合作开发林地3740亩，中山社区共签约合作开发林地3769亩。大敌鲁、桂花井、中山、英雄村四个光伏电站项目的前期工作稳步推进，黑蛇河光伏电站建设项目已开工建设。四是城乡规划建设稳步推进。为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略，坚持先规划后建设，无规划不投入，将村庄规划作为开展乡村建设的法定依据，围绕基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效目标，打造各具特色、风格各异的美丽村庄。2022年积极开展马龙、马脚塘、羊桥、丫口、九石、和平、西城七个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划。五是乡村振兴精品示范村建设步伐加快。格邑乡村精品示范村建设一期项目全面启动，整合沪滇资金720万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金270万元，涵盖人居环境整治、公共基础提升在内的基础设施建设全面提升。西城社区河尾河片区乡村休闲体验区规划建设有序推进，小村社区大干田乡村建设示范点规划通过县级审查，已报州级审查中。

（三）生态文明建设持续推进。巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。实行最严格的生态环境保护制度，统筹生产、生活、生态三大布局，合理利用生态资源，打好生态牌，积极探索绿色发展路径，因地制宜发展生态种养业、生态农业、生态旅游业、低碳工业。林长制、河湖长制工作全面落实。推动化肥农药减量增效和畜禽养殖废弃物资源化利用，污染防治攻坚战深入开展，新增污水收集管网7000多米，建设污水处理池20多个，“两污”治理有效推进，88.08万亩森林资源得到有效管护。

（四）征地拆迁及棚改工作攻坚推进。围绕县城建设重点项目和产业发展重大项目，坚决扛牢压实属地责任，召开党委会审定细化工作方案，明确班子成员、工作小组职责，倒排工期，进一步压实镇村组三级责任，全力做好“美丽县城”建设项目用力保障，全力配合推进下村、凹子村棚户区改造回迁安置房建设，做好光明路、昌源路、文昌路等城市更新建设项目，彝源路北段、虎乡大道北延长线等市政建设项目，未来森林、查姆悦府、彝山澜庭、安曼·紫薇府等房地产项目用地保障工作。积极做好入户宣传和思想引导动员工作，2022年共征收土地、林地41.3万平方米，征收拆迁房屋5.98万平方米。县城环卫一体化积极推进，拆除城市违建4300平方米，“无违建”试点小区通过省州验收。

（五）城乡区域协调发展持续加力。一是旅游文化产业破局推进。以扩大妥甸镇马龙河人参果产业品牌效应为契机，采取“云上采摘”直播形式对外推介人参果。马龙河农旅融合示范带建设稳步启动。中山樱桃、河尾草莓等县城周边鲜食水果采摘体验逐步兴起。打造以查姆湖为核心，马龙河、格邑河、新会河、河尾河沿线为示范，以周边村落为支点的乡村旅游新格局逐步建立。二是马龙河数字农业谷建设积极推进。新建5G基站2个、4G基站3个、信号拉远基站3个，新建光缆杆路30公里，数字网络传输基础得到有效加强。开展直播带货3场次。鼓励指导果蔬种植、畜牧、水产养殖等重点新型经营主体（基地）11户参与双柏县数字农业平台入驻。新引进科技型、创新型企业5家，自动控制、水肥一体、节水灌溉、圈舍监管等新技术在农业领域得到逐步推广应用。三是人居环境整治工作稳步推进。把人居环境整治工作作为今年镇党委政府的重要任务，围绕县委人居环境整治拆、建、绿、美、亮、治“六字”要求，实行“周督查、月通报、季考核”工作机制，全面开展厕所革命、村容村貌提升、污水治理、陈年垃圾清理整治、美化亮化绿化以及村庄规划示范村建设等工作。坚持典型引路法，研究确定7个县级和18个镇级农村人居环境示范村建设。在示范带动的基础上，现已本面铺开，教育引导广大群众主动参与人居环境整治，广大群众对人居环境提升的认知度和参与度逐步提升。四是补充耕地、城乡建设用地增减挂钩项目有序推进。制定麦地新、桂花井三个补充耕地项目建设时间表，倒排工期推进三个项目建设。目前，785.45亩土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程、育秧等工作全面完成，水稻移栽有力推进，后期管护有力有效，现已完成年度验收工作。新谋划城乡建设用地增减挂钩项目1个，面积233.967亩，今冬明春补充耕地项目通过县级审查3个，面积605.42亩。五是基础设施不断夯实。完成格邑乡村振兴“精品示范村”项目基础设施及配套设施建设。完成妥大线至新庄公路、梅子箐至马龙公路的大中修项目建设。实施农村饮水三年行动计划，架设应水管道230公里，解决全镇16个村委会及农村社区246个村民小组2万余人的饮水问题，配合滇中引水二期配套工程楚雄施工二段开工建设。六是农村“三变”改革扎实推进。农村集体产权制度改革全面完成，全镇农村集体经济股份合作社全部挂牌，发放股权证书7686本，18个村（社区）完成股份经济合作社开户。完成土地确权面积10.27万亩，流转土地集中经营2000余亩。在羊桥村委会推开农村“三变”改革发展农业产业化试点的基础上，动员各村委会、村民小组对村级集体所有资产和“四荒四边”空闲资源进行集中清理登记，引导各村（社区）积极探索资源开发型、股份合作型、服务增收型、项目带动型等模式，推进农村三变改革向更深层次发展，为农村经济发展增添更加强大的活力。

（六）民生事业持续巩固。切实做好控辍保学工作，小学确保巩固率达100%，初中阶段做到零辍学。妥甸“读思享”青年读书分享会、五四活动、新时代文明实践志愿服务活动有序开展，全镇文化事业持续繁荣。2022年，全镇共完成城乡居民养老保险缴费人数14357人；共发放城市低保7102人次，发放低保金296.7万元；发放农村低保21029人次，发放低保金542.12万元。发放分散特困人员供养金173.09万元。完成医保缴费人数32281人；住院减免费用2,276.68万元、大病报销311.87万元、医疗救助280.86万元、兜底保障3.18万元，重点人群家庭医生签约服务完成率达100%。累计为14968人次进行社会化发放残疾人两项补贴资金97.15万元，做到应享受尽享受；发放春节慰问金44人2.2万元；全镇有540多名残疾人纳入了最低生活保障网，做到应纳尽纳；全镇37户贫困残疾人家庭实施阳光家园服务，投入资金5.55万元；共培训农村劳动力5880人。

（七）疫情防控工作有力有序。慎终如始做好疫情防控工作，充分发挥网格化管理作用，紧盯重点场所落实好常态化疫情防控措施。加大力度推进新冠疫苗接种，力争辖区内符合接种人员应接尽接，筑牢全民防疫屏障。完善疫情处置应急预案，开展防控演练，储备防疫物资，全力提升突发新冠疫情应急处置水平，切实筑牢安全防线。自接种疫苗以来，累计组织接种疫苗11万余剂，2022年全年接种1万余剂，60岁以上人群疫苗接种覆盖率达94.3%。年内完成县级交办管控人员5384人次，摸排外出返乡人员7374人次。

（八）“放管服”改革持续深化。营商环境不断优化。营商环境是一个地方综合实力、区域竞争力、现代化程度和治理水平的集中体现，也是一个地方未来发展前景的重要标志。我们完整准确全面贯彻新发展理念，牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识。全面优化行政审批流程，制定企业和群众“一件事”集成服务清单和办事指南，建立完善政务服务事项“跨省通办”“一网通办”“一窗通办”和“指尖办”（一部手机办事通推广应用），实现“无差别受理、同标准办理”“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”。持续深化“放管服”改革，持续推进减环节、减材料、减时限、减费用，逐步实现集成化、标准化、便利化、高效化服务，充分激发市场主体活力和内生动力。抓住要素保障，完善服务机制，精准施策，集中精力解决一批企业用地难、融资难、惠企政策落实难问题，建立完善的要素支撑保障体系。深入实施市场主体倍增计划。扎实开展市场主体培育工程，积极支持新型经营主体发展壮大，鼓励企业加快转型升级，不断提高产品附加值，延长产业链和价值链，有效培植新的税收增长点，完成新增市场主体932个。

（九）法治政府建设和治理创新持续推进，社会和谐稳定更加牢固。认真办理人大代表建议和政协委员提案，扎实做好信访工作，主动化解信访积案。强化安全生产和应急管理。完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争。加强诚信政府建设，严格落实“行政执法三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），运用法治化手段帮助市场主体纾困解难，完善企业市场化救治和退出机制，持续加大涉企“微腐败”治理，以公开透明、公平公正的发展环境带来稳定预期。

贯彻落实党中央及各级党委、政府关于全面从严治党的决策部署，加强党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”。

安全生产、道路交通安全、食品药品安全监管继续加强，动物疫情防控工作扎实有力，武装后备力量建设不断加强，退役军人事务管理、科技、科协、工青妇、工商联等工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.妥甸镇社会保障和为民服务中心；

2.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.妥甸镇林业和草原服务中心；

4.妥甸镇水务服务中心；

5.妥甸镇农业农村服务中心；

6.妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.妥甸镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入双柏县妥甸镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，其他事业单位8个。

1.行政单位4个，分别是：妥甸镇人民政府党政综合办公室、妥甸镇人大主席团办公室、妥甸镇社团、中共妥甸镇党委办公室。

2.其他事业单位8个，分别是：妥甸镇计生办、妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心、妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心、妥甸镇水务服务中心、妥甸镇农业农村服务中心、妥甸镇兽医站、妥甸镇林业和草原服务中心、妥甸镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县妥甸镇2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县妥甸镇部门2022年度收入合计66,240,221.96元。其中：财政拨款收入60,676,777.45元，占总收入的91.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,563,444.51元，占总收入的8.4%。收入合计与上年53,197,981.92元相比，增加13,042,240.04元，增长24.52%。其中：财政拨款收入与上年49,716,702.15元相比，增加10,960,075.3元，增长22.05%；其他收入与上年3,481,279.77元相比，增加2,082,164.74元，增长59.81%。

与上年相比：收入合计增加13,042,210.04元，主要原因一是2022年在职在编人员增资，财政拨款的工资、社会保障费用、住房公积金等增加，基本支出增加，补发2019-2020年公务员综合绩效年终考核奖，发放2021年公务员综合绩效年终考核奖，财政拨款基本支出收入增加；二是2022年一般公共预算财政拨款收入增加10,700,075.3元，主要增加项目有：2022年干部规划家乡暨“多规合一”实用性村庄规划编制专项经费630,000.00元，妥大线新庄公路建设专项资金180,000.00元，妥甸镇易地扶贫搬迁集中安置点项目前期网络改迁专项资金170,393.00元，科普专项省对下转移支付补助资金200,000.00元，妥甸镇6.10地震省级抗震救灾专项资金125000.00元，妥甸镇文化服务中心专项资金1,445,956.92元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴专项补助资金5,139,000.00元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,450,000.00元，州级财政衔接推进乡村振兴有效衔接补助专项资金778,000.00元。政府性基金预算财政拨款增加290,000.00元，与上年30,000.00元相比，增加了260,000.00元，主要增加项目有：妥甸镇2022年第一批省级福利彩票公益资金150,000.00元，上一年度第三批省级福利彩票公益资金60,000.00元。其他收入增加2,082,164.74元，主要增加项目为：乡村振兴局汇入妥甸镇2021年项目管理50,000.00；交通局汇入2021年农村公路抢险保通费20,000.00；州科学技术协会转入妥甸镇助理乡村振兴工作经费100,000.00；双易地办发〔2022〕28号妥甸镇康和社区集中安置点补短板摩托车位建设项目专项资金60,000.00；南京大学汇入妥甸镇党建引领产业发展活动阵地项目资金70,000.00；南京大学汇入麦地新村发展集体经济项目资金50,000.00；南京大学汇入大敌鲁村发展集体经济项目资金100,000.00；南京大学汇入定点帮扶双柏县妥甸镇帮扶资金91,561.00；民宗局汇入五进宗教活动场所经费5,000.00；妥甸镇2022年专卖股报销费120,000.00；收到县政协转入2022年委员活动经费9,998.00；妥甸镇易地扶贫搬迁集中安置点后续建设资金1,375,600.00等。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县妥甸镇部门2022年度支出合计65,619,449.56元。其中：基本支出27,091,388.05元，占总支出的41.29%；项目支出38,528,061.51元，占总支出的58.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年53,307,262.99元相比，支出合计增加12,312,186.57元，增长23.10%。其中：基本支出与上年18,648,644.09元相比，增加8,442,743.96元，增长45.27%；项目支出与上年34,658,618.90元相比，增加3,869,442.61元，增长11.16%。

主要原因分析：与上年相比支出合计增加12,312,186.57元，其中基本支出增加8,442,743.96元，项目支出增加3,869,442.61元。基本支出增加的主要原因是行政人员发放了2019-2021年公务员绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；项目支出减少的主要原因是2022年项目比2021年实施的多，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加，其中各村（社区）文化服务中心项目建设1,445,956.92元，妥甸镇2021年以工代赈示范工程中央基建投资预算专项资金3,000,000.00元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴专项补助资金（格邑“精品示范村”建设项目）3,639,000.00等项目资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县妥甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,091,388.05元，与上年18,648,644.09元相比，增加8,442,743.96元，增长45.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,030,650.46元，占基本支出的96.08％,与上年17,697,724.09元相比，增加8,332,926.37元，增长47.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,737.59元，占基本支出的3.92％,与上年950,920.00元相比，增加109,817.59元，增长11.55%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员经费支出26,030,650.46元，公用经费支出1,060,737.59元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因一是行政人员发放了2019-2021年公务员绩效，二是预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；三是在职人员政策性晋级晋档增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是办公设备购置增加。

（二）项目支出情况

022年度用于保障楚雄州双柏县妥甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,528,061.51元,与上年34,658,618.9元相比，增加3,869,442.61元，增长11.16%。其中：基本建设类项目支出18,937,349.92元，与上年22,859,553.52元相比，减少3,922,203.6元，下降17.16%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加；基本建设类项目支出减少的主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

具体项目开支及开展工作情况：妥甸镇人大代表活动经费3,000.00元用于妥甸镇人大代表活动，乡村振兴局汇入妥甸镇2021年项目管理费15,234.00元用于乡村振兴项目前期工作经费，双易地办发〔2022〕28号妥甸镇康和社区集中安置点补短板摩托车位建设项目专项资金60,000.00元用于康和社区摩托车位建设项目，妥甸镇2022年专卖股报销工作经费58,520.00元用于妥甸镇2022年烤烟堵卡点生活补助，双财预〔2022〕22号财政所公共服务能力提升专项资金350,000.00元用于妥甸镇财政所公共服务能力提升改造项目，妥甸镇易地扶贫搬迁集中安置点项目前期网络改迁专项资金170,393.00元用于妥甸镇易地扶贫搬迁集中安置点项目附属设施建设，妥甸镇文化服务中心专项资金1,445,956.92元用于各村（社区）文化服务中心项目建设，妥甸镇2021年以工代赈示范工程中央基建投资预算专项资金3,000,000.00元用于妥甸罗少大敌鲁以工代赈项目，2022年中央财政衔接推进乡村振兴专项补助资金3,639,000.00元用于妥甸镇格邑“精品示范村”项目建设，妥甸镇州级财政衔接推进乡村振兴有效衔接补助专项资金500,000.00元用于马脚塘村委会农村人居环境整治补助项目，中央农村危房改造补助资金704,000.00元用于妥甸镇2022年民房抗震安居工程补助，妥甸镇2022年第一批省级福利彩票公益资金150,000.00元用于妥甸镇适老化改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县妥甸镇2022年度一般公共预算财政拨款支出60,398,737.56元，占本年支出合计的99.04%，与上年50,241,996.04元相比，增加10,156,741.52元，增长20.22%，主要原因一是补发了预发绩效和公务员绩效，预发绩效政策调整，在职人员政策性晋级晋档增资使得基本支出增加；二是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加，两者支出增加使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,986,803.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%。主要用于人大事务支出150,801.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,634,344.31元，财政事务支出764,347.46元，纪检监察事务支出40,000.00元，群众团体事务支出128,267.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,098,651.00元，其他一般公共服务支出170,393元；

2.科学技术（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于妥甸专家工作站建设200,000.00元，黑山羊新品种引进试验示范、科技推广50,000.00元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,808,261.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于各村（社区）文化服务中心建设项目；

4.社会保障和就业（类）支出3,891,526.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于民政管理事务16,332.00元，行政事业单位养老支出2,151,707.45元，企业改革补助支出6,588.00元，抚恤支出89,286.00元，社会福利支出1,412,620.00元，残疾人事业支出4,400.00元，其他生活救助支出172,734.00元，退役军人管理事务支出10,500.00元，其他社会保障和就业支出27,358.75元；

5.卫生健康（类）支出1,874,540.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于卫生健康管理事务支出653,713.27元，公共卫生支出120,000.00元，计划生育事务支出15,400.80元，行政事业单位医疗支出1,085,426.75元；

6.节能环保（类）支出755,998元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于中央生态护林员、森态护林员管护费承包管护费755,998.00元；

7.城乡社区（类）支出599,957.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于城乡社区规划与管理599,957.55元；

  8.农林水（类）支出37,250,844.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.67%。主要用于农业农村支出5,235,383.68，林业和草原支出1,203,064.13，水利支出1,314,098.14，巩固脱贫衔接乡村振兴支出19,536,016.68，农村综合改革支出9,962,281.54元；

  9.交通运输（类）支出180,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于公路建设支出180,000.00元；

  10.自然资源海洋气象等（类）支出630,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2022年度妥甸镇“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制630,000.00元；

  11.住房保障（类）支出1,683,086元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于农村危房改造支出704，000.00元，住房公积金支出979，086.00元；

  12.灾害防治及应急管理（类）支出487,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于地震应急救援125，000.00元， 其他灾害防治及应急管理支出362，720.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为132,880.00元，完成年初预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,000元，占总支出决算的90.31%；公务接待费支出决算12,880元，占总支出决算的9.69%，具体是国内接待费支出决算12,880元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县妥甸镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为132,880.00元，完成年初预算的102.22%。其中：没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12,880.00元，完成年初预算的128.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务接待费支出超过年初预算数10,000.00元的28.8%，因做年初预算时调整工会费时从接待费下调整到工会费里100,000.00元，故本年接待费预算较低，妥甸镇严格执行公务接待的档次和标准，减少陪同就餐人员，简化接待，缩减了开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少163,877.00元，下降55.22%。其中：没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少63,000.00元，下降34.43%；公务接待费支出决算减少100,877.00元，下降88.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年疫情防控期间公务接待大幅减少，会议大多以视频会议召开，不用到会议现场参会而减少了公务用车的使用，故公务用车运行维护费支出决算减少；二是做年初预算时调整工会费时从接待费下调整到工会费里100,000.00元，故本年接待费预算较低，妥甸镇严格执行公务接待的档次和标准，减少陪同就餐人员，简化接待，缩减了开支，故公务接待费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2022年购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县妥甸镇2022年机关运行经费支出758,637.59元，与上年721,248.00元相比，增加37,389.59元，增长5.18%，主要原因是外出培训学习、调研、疫情防控等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费374,246.18元，水费19,657.21元，电费15,844.49元，邮电费35,669.94元，差旅费77,890.57元，会议费29,429.2元，培训费20,000.00元，公务接待费10,000.00元，工会经费55,900.00元，公务用车运行维护费120,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州双柏县妥甸镇部门资产总额12,257,000.78元，其中，流动资产7,089,499.61元，固定资产5,167,501.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366,162.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额195,149.88元，其中：政府采购货物支出154,906.13元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,243.75元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件列表：

附件：2022 年度部门决算公开表(决算报表部分，国

有资产使用情况部分、绩效自评部分)

 

监督索引号53232200555201111